|
|
Faktúra |
DF1/279/16
|
dodávka tepelnej energie 7/2016
|
1 969,22 |
s DPH |
|
31.07.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DF1/279/16
|
dodávka tepelnej energie 7/2016
|
1 969,22 |
s DPH |
|
31.07.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/488/15
|
HP ProBook 450,tlačiareň Canon PIXMA iP7250 2ks
|
1 968,00 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Ing.Ivan Gerši |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/287/14
|
dodávka tepla 7/2014
|
1 937,41 |
s DPH |
|
31.07.2014 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/320/14
|
dodávka tepla
|
1 928,74 |
s DPH |
|
31.08.2014 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/40/17
|
jedálne kupóny 500 ks
|
1 908,40 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/497/16
|
UP školské multilicencie
|
1 883,95 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
DF1/268/16
|
zmena merania spotreby el.energie v hlavnom
|
1 879,25 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
Eduard Bečka - ELMA |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/268/16
|
zmena merania spotreby el.energie v hlavnom
|
1 879,25 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
Eduard Bečka - ELMA |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/78/15
|
miestny poplatok za komunálne odpady r.2015
|
1 872,00 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
Mesto Topoľčany |
|
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/123/14
|
miestny poplatok za komunál.odpady rok 2014
|
1 872,00 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Mesto Topoľčany |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/83/17
|
traktorová kosačka CubCadet LT2 NR92
|
1 699,00 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
Ing.Roman Pátrovič ROMERX |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/223/16
|
stravné zamestnávateľ 55%, 5/2016
|
1 507,20 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DF1/223/16
|
stravné zamestnávateľ 55%, 5/2016
|
1 507,20 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/415/14
|
stravné zamestnávateľ 10/2014
|
1 503,60 |
s DPH |
|
31.10.2014 |
Základná škola |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/372/14
|
Projektor Epson EB-575Wi,3LCD,WXGA,2700ANSI
|
1 500,00 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
Ing.Ivan Gerši |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/466/15
|
Čerpadlo GRUNDFOSS MAGNA 3 65-120 340 mm
|
1 488,00 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Decon spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/442/15
|
stravné zamestnávateľ 55%,11 /2015
|
1 471,20 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
Základná škola |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/412/15
|
stravné zamestnávateľ 55%,10 /2015
|
1 455,60 |
s DPH |
|
31.10.2015 |
Základná škola |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/77/15
|
stravné zamestnávateľ 55%,2 /2015
|
1 432,80 |
s DPH |
|
28.02.2015 |
Základná škola |
|
|
|
|
26.04.2015 |