|
Objednávka |
53-90
|
Objednávky
|
|
s DPH |
53-90
|
28.03.2019 |
|
|
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka |
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
174-190
|
objednávky 174-190
|
|
s DPH |
174-190
|
04.12.2019 |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
148-173
|
objednávky 148-173
|
|
s DPH |
148-173
|
04.11.2019 |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11-21
|
11-21/2021
|
|
s DPH |
11-21
|
23.02.2021 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1-3/2018
|
rôzne
|
|
s DPH |
1-3/2018
|
26.03.2018 |
rôzny |
ZŠ Škultétyho |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1/225/16
|
medzinárodné certifikáty IES 7 ks
|
521,20 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
International Education Society |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/215/16
|
domáci telefón Urmet,elektrický zámok 12V
|
165,32 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Ing.Martin Tarčák - MT elektrosystémy |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/216/16
|
výmena el.zámku,telefónu,inštalácia komunikátora
|
160,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Ing.Martin Tarčák - MT elektrosystémy |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/217/16
|
interiérové žalúzie 16 ks,oprava žalúzií 1ks
|
434,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Jaroslav Škriputa - RAJO & ŠKRIPI |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/218/16
|
pobyt v škole v prírode na Krahuliach v termíne
|
2 600,00 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Anna Mozdíková TRAMPTARIA |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/219/16
|
seminár,Podlimitné zákazky verejné obstarávanie...
|
20,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/220/16
|
seminár,Podlimitné zákazky verejné obstarávanie...
|
20,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/221/16
|
poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy
|
16,56 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/222/16
|
dokumentácia ZŠ
|
45,65 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/223/16
|
stravné zamestnávateľ 55%, 5/2016
|
1 507,20 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/224/16
|
mobil
|
53,77 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/226/16
|
štvrťročná kontrola EPS/HSP 6/2016,
|
319,08 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/214/16
|
telefóny
|
94,48 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/228/16
|
látka na kostým 7m,šitie kostýmov 10ks
|
302,00 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
Magdaléna Sommerová |
|
|
|
|
21.12.2016 |