|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/272/16
|
sprievodca uct. rok 2016/ 2017
|
224,64 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/260/16
|
stravné zamestnávateľ 55%,6/2016
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/261/16
|
poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/262/16
|
zrážková voda
|
122,87 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/263/16
|
vodné,stočné
|
556,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/264/16
|
mobil
|
31,82 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/265/16
|
mobil
|
45,74 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/266/16
|
mobil
|
164,54 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/267/16
|
mobil
|
11,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/268/16
|
zmena merania spotreby el.energie v hlavnom
|
1 879,25 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Eduard Bečka - ELMA |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/269/16
|
elektrina 6/2016
|
391,64 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/270/16
|
finančný spravodajca rok 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
Poradca podnikateľa,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/271/16
|
kuchynská linka na I.st.kabinet
|
159,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
DECODOM,spol.s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/273/16
|
služby BOZP a ochrany pred požiarmi,činnosť PZS
|
55,87 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
Igor Rybanský BOZPO AGENCY |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/258/16
|
mesačná kontrola EPS/HSP 7/2016,výmena
|
143,16 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/274/16
|
servis a údržba výťahov 7/2016 podľa zmluvy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/275/16
|
elektrina 8/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/276/16
|
zrážková voda
|
126,96 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/277/16
|
vodné,stočné
|
273,85 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |