|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/174/16
|
poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy
|
16,56 |
s DPH |
|
30.04.2016 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/162/16
|
elektroinštalačný materiál
|
680,71 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
Eduard Bečka - ELMA |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/163/16
|
písanie v 1.ročníku (5 písaniek s predtlačou 60 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
08.04.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/164/16
|
prenájom kinosály v Spol.dome dňa 28.-29.4.2016
|
142,00 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/165/16
|
služby BOZP a ochrany pred požiarmi,činnosť PZS
|
55,87 |
s DPH |
|
30.04.2016 |
Igor Rybanský BOZPO AGENCY |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/166/16
|
čistenie obrusov 34 ks
|
23,66 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
Róbert Vojtela |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/167/16
|
servis a údržba výťahov 4/2016 podľa zmluvy
|
48,00 |
s DPH |
|
30.04.2016 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/168/16
|
rámovanie obrazov 16 ks, euroclip 2 ks,zrkadlo
|
234,70 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
Hermart s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/169/16
|
odvoz kuchynského odpadu podľa zmluvy 4/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
eNFe s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/170/16
|
zemný plyn
|
16,00 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/171/16
|
elektrina 5/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/172/16
|
dodávka tepelnej energie 4/2016
|
2 579,68 |
s DPH |
|
30.04.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/173/16
|
stravné zamestnávateľ 55%, 4/2016
|
1 320,00 |
s DPH |
|
30.04.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/175/16
|
časopis ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/160/16
|
balík služieb-PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/176/16
|
telefóny
|
91,04 |
s DPH |
|
30.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/177/16
|
zrážková voda
|
122,87 |
s DPH |
|
30.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/178/16
|
vodné,stočné
|
515,21 |
s DPH |
|
30.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1/179/16
|
mobil
|
42,90 |
s DPH |
|
07.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|