|
Faktúra |
oktober2023
|
oktober 2023
|
|
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
september 2023
|
september 2023
|
|
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
jún 2022
|
|
s DPH |
|
01.06.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
máj 2022
|
|
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
apríl 2022
|
|
s DPH |
|
01.04.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
marec 2022
|
|
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
február 2022
|
|
s DPH |
|
01.02.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
január 2022
|
|
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
12/2021
|
|
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľ |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
11/2021
|
|
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľ |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
10/2021
|
|
s DPH |
|
02.11.2021 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľ |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1-3/2019
|
fa 1-3/2019
|
|
s DPH |
|
29.03.2019 |
|
Základná škoa |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF1/215/16
|
domáci telefón Urmet,elektrický zámok 12V
|
165,32 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Ing.Martin Tarčák - MT elektrosystémy |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/216/16
|
výmena el.zámku,telefónu,inštalácia komunikátora
|
160,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Ing.Martin Tarčák - MT elektrosystémy |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/217/16
|
interiérové žalúzie 16 ks,oprava žalúzií 1ks
|
434,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Jaroslav Škriputa - RAJO & ŠKRIPI |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/218/16
|
pobyt v škole v prírode na Krahuliach v termíne
|
2 600,00 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Anna Mozdíková TRAMPTARIA |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/219/16
|
seminár,Podlimitné zákazky verejné obstarávanie...
|
20,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/213/16
|
zrážková voda
|
126,96 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/214/16
|
telefóny
|
94,48 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |