|
|
Faktúra |
DF1/410/15
|
oprava podlahy telocvične 300m2 na základe zmluvy
|
22 862,40 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Emil Obert |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/282/14
|
skrinka 900x1150x450 9ks,skrinka 1000x610x450 6 ks
|
14 477,30 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
Pavol Rybanský DYHY PALLUX |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2018
|
LVVK - ubytovaie, strava, skipass s poistením
|
13 350,00 |
s DPH |
|
27.04.2018 |
|
Základná škola |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1/18/17
|
LVVK-ubytovanie a stravovanie,SKI PASS,SKI BUS
|
12 600,00 |
s DPH |
|
15.01.2017 |
CHATA LIMBA s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/497/15
|
dodávka tepelnej energie 12/2015
|
8 488,83 |
s DPH |
|
31.12.2015 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2017
|
Cartridge, tonery, USB kľúče
|
7 831,95 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
ZŠ Škultétyho |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1/36/15
|
dodávka tepelnej energie 1/2015
|
7 153,39 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/63/15
|
dodávka tepelnej energie 2/2015
|
6 787,07 |
s DPH |
|
28.02.2015 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/39/17
|
dodávka tepelnej energie 1/2017
|
6 189,53 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/82/16
|
LVVK-ubytovanie,strava, skipass s poistením
|
5 850,00 |
s DPH |
|
06.03.2016 |
Vaše Výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/83/16
|
LVVK-ubytovanie,strava, skipass s poistením
|
5 700,00 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
Vaše Výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/43/17
|
oprava podlahy a stien v šatniach telocvične
|
5 490,24 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
ZUKEP s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/103/15
|
dodávka tepla 3/2015
|
5 413,04 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/468/16
|
šatníková skriňa 4dverová 1860x800x400 20 ks
|
4 999,00 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Pavol Rybanský DYHY PALLUX |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/478/16
|
lyžiarsky set s viazaním,lyžiarky,lyžiarska prilba
|
4 998,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
eMPe Marián HAIN |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/7/17
|
lyžiarky,lyžiarsky set s viazaním,prilba,palice
|
4 998,00 |
s DPH |
|
11.01.2017 |
eMPe Marián HAIN |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/512/16
|
elektrina vyúčt. rok 2016
|
4 900,01 |
s DPH |
|
31.12.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF1/518/14
|
dodávka tepla 12/2014
|
4 856,33 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF1/503/16
|
dodávka tepelnej energie 12/2016
|
4 823,98 |
s DPH |
|
31.12.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
DF1/300/16
|
hoblica drevárska 1500x760x850+zveráky 6 ks
|
4 809,60 |
s DPH |
|
23.08.2016 |
MONASTER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |