|
Faktúra |
DF1/139/14
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
347,32 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
DF1/220/16
|
seminár,Podlimitné zákazky verejné obstarávanie...
|
20,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/208/16
|
odvoz kuchynského odpadu podľa zmluvy 5/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
22.05.2016 |
eNFe s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/209/16
|
registračný poplatok za vzdelávanie učiteľa
|
50,00 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/210/16
|
elektrina 6/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/211/16
|
dodávka tepelnej energie 5/2016
|
2 124,94 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/212/16
|
vodné,stočné
|
464,16 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/213/16
|
zrážková voda
|
126,96 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/214/16
|
telefóny
|
94,48 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/215/16
|
domáci telefón Urmet,elektrický zámok 12V
|
165,32 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Ing.Martin Tarčák - MT elektrosystémy |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/216/16
|
výmena el.zámku,telefónu,inštalácia komunikátora
|
160,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Ing.Martin Tarčák - MT elektrosystémy |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/217/16
|
interiérové žalúzie 16 ks,oprava žalúzií 1ks
|
434,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Jaroslav Škriputa - RAJO & ŠKRIPI |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/218/16
|
pobyt v škole v prírode na Krahuliach v termíne
|
2 600,00 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Anna Mozdíková TRAMPTARIA |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/219/16
|
seminár,Podlimitné zákazky verejné obstarávanie...
|
20,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/221/16
|
poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy
|
16,56 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/206/16
|
služby BOZP a ochrany pred požiarmi,činnosť PZS
|
55,87 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Igor Rybanský BOZPO AGENCY |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/222/16
|
dokumentácia ZŠ
|
45,65 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/223/16
|
stravné zamestnávateľ 55%, 5/2016
|
1 507,20 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/224/16
|
mobil
|
53,77 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
DF1/225/16
|
medzinárodné certifikáty IES 7 ks
|
521,20 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
International Education Society |
|
|
|
|
21.12.2016 |