Faktúry, objednávky a staré zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci BK DOMOV Blanka Pravdová Gráčiková Helena Trtíková . Salón HELEN Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Lukáč Miroslav Lukáč Rodičovské združenie pri ZŠ Silvester Hrnko UKF v Nitre UNI Credit Základná škoa Základná škola Základná škola Škultétyho v Topoľčanoch ZŠ Škultétyho mesto Topoľčany škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF1/139/14	hygienické potreby podľa zmluvy	347,32	s DPH			28.04.2014	CWS-boco Slovensko, s.r.o.					09.02.2015
	Faktúra	DF1/261/16	poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy	16,56	s DPH			30.06.2016	KOMENSKY,s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/249/16	toner Samsung 406S čierny,HP 25,HP Q2612	160,42	s DPH			30.06.2016	PC-COM,spol. s r.o.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/250/16	maliarsky materiál podľa výberu	194,62	s DPH			30.06.2016	STAVMAT Kovarce s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/251/16	služby BOZP a ochrany pred požiarmi,činnosť PZS	58,93	s DPH			30.06.2016	Igor Rybanský BOZPO AGENCY					21.12.2016
	Faktúra	DF1/252/16	zemný plyn	16,00	s DPH			31.07.2016	innogy Slovensko s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/253/16	správny poplatok 7-9/2016	145,20	s DPH			01.07.2016	International Education Society					21.12.2016
	Faktúra	DF1/254/16	servis a údržba výťahov 6/2016 podľa zmluvy	48,00	s DPH			30.06.2016	NÉMETH LIFT s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/255/16	telefóny	89,72	s DPH			30.06.2016	Slovak Telekom, a.s.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/256/16	dodávka tepelnej energie 6/2016	2 030,96	s DPH			30.06.2016	TOMA s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/257/16	elektrina 7/2016	15,00	s DPH			24.07.2016	Východoslovenská energetika a.s.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/258/16	mesačná kontrola EPS/HSP 7/2016,výmena	143,16	s DPH			04.07.2016	ALAM s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/259/16	mobil	59,65	s DPH			07.07.2016	Orange Slovensko, a.s.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/260/16	stravné zamestnávateľ 55%,6/2016	1 195,20	s DPH			30.06.2016	Základná škola					21.12.2016
	Faktúra	DF1/262/16	zrážková voda	122,87	s DPH			30.06.2016	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/247/16	materiál na opravy	163,16	s DPH			30.06.2016	Róbert Pravda					21.12.2016
	Faktúra	DF1/263/16	vodné,stočné	556,99	s DPH			30.06.2016	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/264/16	mobil	31,82	s DPH			14.07.2016	Slovak Telekom, a.s.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/265/16	mobil	45,74	s DPH			14.07.2016	Slovak Telekom, a.s.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/266/16	mobil	164,54	s DPH			14.07.2016	Slovak Telekom, a.s.					21.12.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4063